云南省信访局2026年预算公开目录
第一部分 云南省信访局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省信访局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省信访局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给省委、省政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。
2.承办上级机关和省委、省政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省委、省政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全省信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。
5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责信访信息化建设，指导全省信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。
8.承担省委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责云南省信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
9.完成省委、省政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、综合指导处、接访处、办信处、网络信访处、督查督办处、协调联络处、信息技术处、机关党委（人事处）9个处（室）
所属单位2个，分别是：
1.行政单位：云南省信访局。
2.省直属事业单位：云南省群众来访中心。
（三）重点工作概述
2026年，我部门将按照“156”路线图，即以纵深推进信访工作法治化为主线，以“五个专项行动”为抓手，扎实推进忠诚信访、法治信访、为民信访、责任信访、智慧信访、清廉信访，谱写新时代新征程信访工作云南篇章。
一是以政治建设为统领，着力锻造忠诚信访。学好用好《习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想学习读本》，持续开展学习研讨、理论研究和宣传宣讲，着力抓好贯彻落实。
二是以规范化建设为重点，深化推进法治信访。开展信访工作法治化“回头看”，重点看法治化理念是否树牢扎根，工作制度是否实现规范化、标准化、体系化，工作格局是否固化成型、运行顺畅，工作基础是否夯实到位、保障有力，考核评价体系是否精准简捷有效，工作效果是否得到实质提升。通过“回头看”推动思想再深化、标准再严格、机制再完善、能力再提升，强力纠治“四应四不”问题。
三是以正确政绩观为引领，深化推进为民信访。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，常态化落实领导干部接访下访制度，完善接访下访流程办法。深入开展专项行动，集中解决一批群众反映强烈的民生痛点、堵点、难点问题。
四是以担当尽责为驱动，扎实推进责任信访。坚持落实信访工作法治化要求，受理部门做到分清性质、明确管辖，转办督办到位，办理部门依照法律规定和程序实质化解信访事项，确保各环节责任明晰、分工明确、衔接顺畅，形成各司其职、各负其责、齐抓共管的良好局面。
五是以信息化建设为抓手，创新推进智慧信访。坚持把信息化建设作为信访工作的基础性、支撑性、保障性工程，制定《智慧信访三年行动计划》，全面提升信访工作规范化、高效化、精准化水平，着力构建线上线下一体、前后协同联动的智慧信访新格局。
六是以正风肃纪为保障，从严推进清廉信访。持续巩固和拓展学习教育成果，推动中央八项规定精神学习教育常态长效。深入践行主动想、扎实干、看效果的抓工作“三部曲”，把加强作风建设与落实整治形式主义为基层减负要求紧密结合，持续纠治信访领域形式主义问题。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58人，其中：行政编制48人,工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入30,457,439.05元，其中：一般公共预算30,457,439.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少1,739,731.20元，减幅5.40%，主要原因分析：相较上年，压减了云南信访信息智能辅助系统云服务项目100万元和运维项目90万元等。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入30,457,439.05元，其中:本年收入25,258,360.25元，上年结转收入5,199,078.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,258,360.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少1,739,731.20元，减幅5.40%，主要原因分析：相较上年，压减了云南信访信息智能辅助系统云服务项目100万元和运维项目90万元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出30,457,439.05元。财政拨款安排支出30,457,439.05元，其中：基本支出17,133,170.25元，与上年对比增加698,277.80元，增幅4.25%，主要原因分析人员调动和人员经费调整；项目支出13,324,268.80元，与上年对比减少2,438，009元，减幅15.67%，主要原因分析：相较上年，压减了云南信访信息智能辅助系统云服务项目100万元和运维项目90万元等。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-信访事务-信访业务14,585,052.99元，主要用于主要用于省委信访工作联席会议办公室专项经费3,000,000.00元、省委信访工作联席会议办公室专项保障经费1,280,000.00元、政务信息化运维服务项目补助资金3,000,000.00元、因公出国（境）专项经费94,090.00元等项目及机关单位事业编制人员的工资福利支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7,560.00元，主要用于退休人员的公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,493,234.74元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出20,481.78元，主要用于单位职工工伤保险等缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗837,420.78元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费支出。
一般公共服务支出-信访事务-行政运行11,700,208.51元，主要用于机关单位行政编制人员的工资福利支出和公用经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,209,765.56元，主要用于机关单位职工住房公积金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗95,850.93元，主要用于机关单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助478,789.26元，主要用于机关单位事业人员医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29,074.50元，主要用于机关单位其他医疗费用支出。
五、省对下专项转移支付情况
一般公共服务支出-信访事务-信访业务5,000,000.00元 主要用于与中央配套事项（涉密）。
我部门省对下转移支付情况无按既定政策标准测算补助事项，无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10.00个，采购预算总额3,900,100.00元，其中：政府采购货物预算203,100.00元、政府采购服务预算3,697,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省信访局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计149,453.99元，较上年无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省信访局部门2026年因公出国（境）费预算为94,090.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）人次根据国家信访局或省政府办公厅具体通知为准。
增减变化原因：无增减变化情况。
（二）公务接待费
云南省信访局部门2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。
增减变化原因：无增减变化情况。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省信访局部门2026年公务用车购置及运行维护费为40,363.99元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费40,363.99元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：无增减变化情况。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省信访局2026年项目实行绩效目标管理，纳入以部门为主体的重点绩效评价项目2个，即政务信息化运维服务项目补助资金3,000,000.00元和政务信息化建设项目补助资金5，000，000.00元，涉及一般公共预算拨款8,000,000.00元。
（一）政务信息化运维服务项目
项目目标:政务信息化运维服务项目为云南省视频信访平台（云南省政府视频联网平台）项目，主要用于保障省级领导视频接访、在云南省人民政府办公厅和云南省信访局组织召开的四级视频会议等。该项目是通过政府购买服务方式采购。项目设置绩效目标10个，其中：数量指标2个、质量指标3个、时效指标1个、社会效益指标2个、服务对象满意度指标2个。
分别为：①数量指标：平台使用次数>=80次、年使用人次>=3200人次；②质量指标：视频画面品质=4K幅、通讯链路带宽>=50兆、高清视频通信延时<=0.003分钟；③时效指标：调试时长<=8小时；④社会效益指标：对省级领导接访提供支撑服务率=100%、对视频会议提供支撑服务率=100%；⑤满意度指标：信访群众满意度>=80%、工作人员满意度>=95%。
（二）政务信息化建设项目
项目目标:政务信息化建设项目为云南省信访信息智能辅助系统二期升级改造项目，主要用于根据中央和省委省政府对信访工作法治化的安排部署，在云南省信访信息智能辅助系统开发和升级“信访工作法治化”模块及支撑云南省信访信息智能辅助系统运行而建设的硬件服务资源环境等。项目设置绩效目标10个，其中：数量指标1个、质量指标4个、时效指标2个、社会效益指标1个、可持续影响指标1个、服务对象满意度指标1个。
分别为：①数量指标：支撑系统正常运行时间=8712小时；②质量指标：系统终验时间偏差率<=10%、能满足信访工作法治化要求、系统验收达标率>=90%、防止外部网络攻击和病毒感染保障率>=99.6%；③时效指标：故障响应时长<=1小时、故障排除时长<=4小时；④社会效益指标：智能辅助系统安全支撑率>=99%；⑤满意度指标：服务对象满意度>=85%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省信访局部门2026年机关运行经费安排2,613,379.90元，与上年对比增加118,009.33元，主要原因分析：人员变动导致相关科目测算结果变动。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省信访局部门2026年委托业务费安排198,000元，与上年对比无增减变化情况，主要用于群众来电专业话务员项目、法律顾问项目、资产清查项目等。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省信访局部门资产总额7,850,393.79元，其中，流动资产410,881.20元，固定资产1,166,874.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,272,638.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,833,539.52元，其中固定资产减少651,908.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）四个公开附表为空的情况说明
1.政府性基金预算支出预算表（预算06表）为空表原因：我部门无政府性基金预算支出，所以该表为空；2.省对下转移支付预算表（预算09-1表）为空表原因：该项目为涉密项目，不宜公开该项目相关信息，所以该表为空；3.省对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）为空表原因：该项目为涉密项目，不宜公开该项目相关信息，所以该表为空；4.中央转移支付补助项目支出预算表（预算11表）为空表原因：我部门无中央转移支付补助项目支出预算，所以该表为空。
