中国共产党云南省委员会社会工作部2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党云南省委员会社会工作部是省委职能部门，为正厅级，加挂中共云南省委非公有制经济组织和社会组织工作委员会。主要履行以下职责：

1.研究相关理论、政策和规划，拟定相关法规草案及规范性文件并组织实施。

2.统筹指导人民信访工作。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向省委、省政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全省社会组织党建工作，统一领导全省行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导“两企三新”党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全省志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成中央社会工作部和省委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括办公室、政策研究室（法规处）、一处、二处、三处、四处、五处、机关党委（干部处）。

无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国共产党云南省委员会社会工作部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，省委社会工作部着力抓部门组建、抓职能转接、抓工作拓展，推动全省社会工作稳健起步、良好开局。

新兴领域党的建设工作取得新进展。一是推进行业党委规范建设，厘清全省性行业协会商会党建隶属关系，压实“管行业也要管党建，抓领域就要抓群体”责任。二是开展“三送三进”行动，推动党建惠企、党建强企。建设新兴领域示范点，以点带面促进整体提升。三是制定全省性行业协会商会党建工作质量提升三年行动计划，实施“行业协会商会助力营商环境10件实事”，助力全省打造一流营商环境。四是强化关爱凝聚服务，帮助新就业群体解决问题。

党建引领基层治理和基层政权建设扎实推进。一是着力破解基层治理“小马拉大车”突出问题。深化城乡社区网格精细化服务管理，群众参与的治理格局初步形成。二是加强社区工作者队伍建设，实施云南省社区工作者职业体系若干措施。三是构建党组织领导下的多方参与基层治理新格局，充分调动群众参与基层治理的积极性。四是开展党建引领城乡社区治理试点，不断加强党建引领基层治理创新示范。

凝聚服务群众工作不断走深走实。一是深入开展人民建议征集工作，探索建立多部门联动的建议征集、办理工作机制，搭建征集平台，拓宽征集渠道，开展“优化营商环境”专项征集。二是持续加强志愿服务体系建设，在云南大学共建云南省志愿服务学院，部署开展“续写誓词碑精神 我们都是收信人”“有一种叫云南的生活”“中老铁路好邻居好朋友”及关爱“一老一小一新”等主题志愿服务活动。加强社会工作者职业水平考试组织动员和考前培训。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也未安排国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云南省委员会社会工作部2024年度收入合计9170821.18元。其中：财政拨款收入9170821.18元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加9170821.18元。其中：财政拨款收入增加9170821.18元；主要原因是：中共云南省委社会工作部为机构改革2024年新挂牌成立单位，所有收入均为当年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党云南省委员会社会工作部2024年度支出合计9170821.18元。其中：基本支出2958949.67元，占总支出的32.26％；项目支出6211871.51元，占总支出的67.74％。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9170821.18元，其中：基本支出增加2958949.67元，项目支出增加6211871.51元，主要原因是：中共云南省委社会工作部为机构改革2024年新挂牌成立单位，所有支出均为当年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党云南省委员会社会工作部机关等机构正常运转的日常支出2958949.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2514143.36元，占基本支出的84.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费444806.31元，占基本支出的15.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党云南省委员会社会工作部机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6211871.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“开办经费”项目经费4389811.03元，主要用于办公用房租赁、设备购置等保障机关正常运转的支出。

党建引领基层治理试点及社会工作宣传项目经费483566.68元，主要用于开展党建引领基层治理试点及社会工作宣传项目工作相关的差旅费、印刷费、会议费、培训费等支出。

“两新”组织党建工作经费720341.50元，主要用于开展分领域、分众化培训及“两新”领域党建工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出8871331.18元,占本年支出合计的96.73%。与上年相比增加8871331.18元，年初无此预算（新组建部门，年中申请调整增加预算）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8148114.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.85%，年初无此预算（新组建部门，年中申请调整增加预算）。主要用于人员工资福利、机构正常运转和项目支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出261684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%，年初无此预算（新组建部门，年中申请调整增加预算）。主要用于缴纳机关行政人员基本养老保险、工伤保险单位承担部分。

9.卫生健康（类）支出243494.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%，年初无此预算（新组建部门，年中申请调整增加预算）。主要用于缴纳机关行政人员医疗保险、公务员医疗补助单位承担部分。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）支出无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出218038.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%，年初无此预算（新组建部门，年中申请调整增加预算）。主要用于缴纳机关干部住房公积金单位承担部分。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为98662.29元。支出决算较上年增加98662.29元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为59777.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.59%；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为29999.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.41%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为8886.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.01%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加59777.29元，上年无此项支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加29999.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加8886.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算8886.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8886.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为98662.29元，支出决算较上年增加98662.29元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为59777.29元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为29999.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为8886.00元。中共云南省委社会工作部为2024年新增单位，所有收支经费为当年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加59777.29元，上年无此项支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加29999.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加8886.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算8886.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8886.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：中共云南省委社会工作部为2024年新增单位，所有收支经费为当年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：参加中央机关组织的出国培训。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机关机要通信、应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门车辆编制3辆。2024年年中，省机关事务管理局同意将省级公车平台的2辆公务用车无偿划拨给我部门使用，2024年10月已完成车辆所有权变更登记，但资产系统还未完成调拨手续，因此出现年末车辆保有量为0，但有公务用车运行维护费用的情况。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云南省委员会社会工作部2024年机关运行经费支出444806.31元，比上年增加444806.31元，上年无此项支出,主要原因是部门为2024年新增单位，所有收支经费为当年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、其他交通费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党云南省委员会社会工作部部门资产总额1559764.67元，其中，流动资产65892.91元，固定资产1493871.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1559764.67元，其中固定资产增加1493871.76元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，实现资产出租收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1767607.00元，其中：政府采购货物支出1226838.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出540769.00元。授予中小企业合同金额1738207.00元，其中：授予小微企业合同金额1454785.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“两新”：指新经济组织和新社会组织。新经济组织是指私营企业、外商投资企业、港澳台商投资企业、股份合作企业、民营科技企业、个体工商户、混合所有制经济组织等各类非国有集体独资的经济组织。新社会组织是指社会团体和民办非企业单位的统称。

附件1：决算公开附表

附件2：中国共产党云南省委员会社会工作部2024年度国有资产使用情况表

附件3：决算绩效自评报告