第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党云南省委员会社会工作部是省委职能部门，为正厅级，加挂中共云南省委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。主要履行以下职责：

1.负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；

2.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；

3.统一领导全省行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；

4.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；

5.指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括办公室、秘书处、政策研究室（法规处）、一处、二处、三处、四处、五处、机关党委（干部处）。

无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国共产党云南省委员会社会工作部。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的：公务员51人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年以来，省委社会工作部深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实党中央决策部署和省委工作要求，围绕中心、服务大局，扎实工作、开拓进取，推动全省社会工作取得新进展、新成效。

聚焦攻坚“两个覆盖”，新兴领域党建工作走深走实。一是健全“两新”工委运行机制，全面落实“管行业也要管党建”责任，推动行业管理部门结合业务指导和行业监管履行好党建工作职责。二是紧盯重点组织、重点区域、重点行业、重点群体，集中攻坚新兴领域“两个覆盖”。集中力量开展摸底排查，不断优化组织设置，加大党的工作覆盖力度。三是紧紧扭住负责人任职管理这个“牛鼻子”，管好用好“关键少数”，出台管理办法，以规范任职管理落实党对行业协会商会的全面领导。四是新就业群体服务管理落实落细。通过体验式调研、问卷调查、新“心”恳谈等多种形式，了解新就业群体急难愁盼，推动服务管理往心里走、实里去。制定年度《暖“新”惠“新”10件实事》，为骑手提供心理咨询、法律援助、假期托管等服务。

聚焦共建共治共享，党建引领基层治理水平不断提升。一是认真落实中办、国办《关于加强社区工作者队伍建设的意见》，指导各地开展社区工作者队伍建设情况摸排、查缺补漏工作。开展50个先进基层群众性自治组织和100名优秀村（社区）干部评选表彰，广泛宣传先进典型事迹，进一步激发村（社区）干部干事创业的荣誉感。二是实施党建引领居民小区治理攻坚行动，动员各类组织和广大群众投身基层治理实践，共同把群众的事办好。推动把“支部建在小区”，积极推广“信托制物业”等社区党组织领导下的居委会、业委会、物业服务企业协调运行新模式。三是实施“民生小实事”激发群众自治活力行动，召开全省现场会，总结推广“村级共建理事会”经验做法，搭建“云岭议事”平台，推动各地广泛开展“板凳会”“院坝会”等形式多样的基层协商，支持和鼓励群众依靠自身力量解决社会治理中的问题。

聚焦群众所忧所盼，凝聚服务群众工作有感有效。一是扎实推进信访工作法治化，加大督查督办和精准追责，以程序性推进推动信访问题实质性解决。二是依托人民网搭建全省人民建议征集工作平台，并与省信访局信访智能辅助系统衔接，强化征集、办理、反馈、运用工作闭环，促进成果转化。三是创新提出“志愿彩云南”建设目标，构建“3+1+N”志愿服务实践路径。聚焦云南“三个定位”，开展“续写誓词碑精神 我们都是收信人”“九湖环保卫士”“中老铁路·好邻居好朋友”主题志愿服务活动，推动习近平总书记考察云南重要讲话精神在志愿服务领域落地生根、开花结果。开展“有一种叫云南的生活”文旅主题志愿服务，引导广大志愿者做“云南旅游金字招牌”的推荐人、服务员、上分者、守护者。四是推动“云岭社工”品牌化建设，选拔200名社会工作专业人才，在50个社区（单位）实施党建引领“专业社工+志愿服务”融合试点，探索“社工带领、志愿者协助”联动模式，推动学校、医务、禁毒、应急等重点领域社会工作专业服务发展。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云南省委员会社会工作部2025年度收入合计32,367,301.40元。其中：财政拨款收入31,467,301.40元，占总收入的97.22%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收；其他收入900,000.00元，占总收入的2.78%。

与上年相比，收入合计增加23,196,480.22元，增长252.94%。其中：财政拨款收入增加22,296,480.22元，增长243.12%；其他收入增加900,000.00元。财政拨款收入增加的主要原因是中国共产党云南省委员会社会工作部2024年新组建,人员不断增加，人员经费和公用经费收入随之增加，且2025年正常履行部门职责，增加了大量的专项业务项目。其他收入增加的主要原因是2025年收到上海市对口支援与合作交流办公室拨入的沪滇协作项目经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党云南省委员会社会工作部2025年度支出合计31,467,301.40元。其中：基本支出11,411,775.40元，占总支出的36.27％；项目支出20,055,526.00元，占总支出的63.73％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加22,296,480.22元，增长243.12%。其中：基本支出增加8,452,825.73元，增长285.67%；项目支出增加13,843,654.49元，增长222.86%。基本支出增加的主要原因是中国共产党云南省委员会社会工作部新组建,人员不断增加，从2024年底的26人增至2025年底51人，人员经费和公用经费随之增加；项目支出增加的主要原因是部门2024年项目支出主要为保障机构运转的其他运转类项目，2025年正常履行部门职责，增加了大量的专项业务项目。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党云南省委员会社会工作部机关正常运转的日常支出11,411,775.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,966,893.23元，占基本支出的87.34％；办公费、因公出国（境）费用、水电费、会议费、公务交通补贴等公用经费1,444,882.17元，占基本支出的12.66％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党云南省委员会社会工作部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,055,526.00元。其中：基本建设类项目支出282,000.00元。

社会工作部门保障经费4,764,634.30元，主要用于保障部门工作正常运转的各项支出，主要包括办公用房租赁、物业管理服务支出等。

社会工作事业发展经费8,442,869.10元，主要用于开展50个“专业社工＋志愿服务”融合试点项目、实施“三区”社会工作专业人才支持计划项目、建设运维“云南社会工作”微信公众号、建设“云南人民建议征集”网络征集渠道等相关工作，同时面向全省社会工作系统干部、志愿服务组织和专业社工组织等人员开展培训。

“两新”党建经费4,615,029.38元，主要用于支持省级行业党委抓实抓好党建工作，建设100个“骑手友好社区”，培育行业协会商会“党建强发展强”党建品牌等相关工作，开展新兴领域工作骨干培训班等。

党建引领基层治理和基层政权建设经费816,396.30元，主要用于开展村（社区）两委换届相关工作，针对村（社区）干部开展培训等支出。

使用机动经费500,000.00元，主要用于开展“云南省先进基层群众性自治组织和优秀村（社区）干部表彰”工作，发放优秀村(社区)干部表彰奖励金。

基本建设类项目支出为开展中央专项补贴项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出31,467,301.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加22,595,970.22元，增长254.71%,完成年初预算的94.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出28,827,567.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.61%,完成年初预算的91.87%。主要用于人员工资福利、机构正常运转和项目支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目受进度影响未执行,申请并经财政批复结转2026年使用。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出957,467.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%,完成年初预算的154.53%。主要用于缴纳机关行政人员基本养老保险、工伤保险单位承担部分；造成预决算差异的主要原因是部门在职实有人员增加。

9.卫生健康（类）支出896,549.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%,完成年初预算的145.51%。主要用于缴纳机关行政人员医疗保险、公务员医疗补助单位承担部分；造成预决算差异的主要原因是部门在职实有人员增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出785,717.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%,完成年初预算的153.26%。主要用于缴纳机关干部住房公积金单位承担部分；造成预决算差异的主要原因是部门在职实有人员增加。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为275,000.00元，决算为217,084.42元，完成年初预算的78.94%；支出决算较上年增加118,422.13元，增长120.03%。

因公出国（境）费用支出年初预算为150,000.00元，决算为113,524.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.29%，完成年初预算的75.68%；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为99,830.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.99%，完成年初预算的99.83%；公务接待费支出年初预算为25,000.00元，决算为3,730.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.72%，完成年初预算的14.92%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加53,746.80元，增长89.91%；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加69,831.33元，增长232.78%；公务接待费支出决算较上年减少5,156.00元，下降58.02%；具体是国内接待费支出决算3,730.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,156.00元，下降58.02%；无国（境）外接待费支出决算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为275,000.00元，支出决算为217,084.42元，完成年初预算的78.94%，支出决算较上年增加118,422.13元，增长120.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为150,000.00元，决算为113,524.09元，完成年初预算的75.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是2025年因公出国（境）活动为参加中央社会工作部组织的培训团，培训费由国家外专局保障，决算数只包含国际旅费、住宿费和伙食费；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为99,830.33元，完成年初预算的99.83%，预算执行率较高；公务接待费支出年初预算为25,000.00元，决算为3,730.00元，完成年初预算的14.92%，决算数小于预算数的主要原因是2025年接待人次比年初预计人次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年增加53,746.80元，增长89.91%,增加的主要原因是实际产生的国际旅费较高；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加69,831.33元，增长232.78%,增加的主要原因是2024年前期只保障1辆公务用车，10月份起才开始保障2辆公务用车，2025年保障全年运行的2辆公务用车和10月底省机关事务管理局为我部新配置的1辆公务用车；公务接待费支出决算减少5,156.00元，下降58.02%，具体是国内接待费支出决算3,730.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,156.00元，下降58.02%，减少的主要原因是2025年国内公务接待4批次、27人次，比上年减少2批次、24人次；无国（境）外接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：参加中央社会工作部双跨团组赴德国培训的国际旅费、食宿等费用。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展社会工作部门相关事务所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央及其他省（市）来滇考察调研、学习交流、检查指导等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云南省委员会社会工作部2025年机关运行经费支出1,444,882.17元，比上年增加1,000,075.86元，增长224.83%，主要原因是部门于2024年新成立，2025年全面履职，随着工作人员、公务车辆和各种公务活动的增加，相关费用相应增长。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、其他交通费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党云南省委员会社会工作部资产总额3,612,065.25元，其中，流动资产1,459,734.53元，固定资产2,152,330.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,052,300.58元，其中固定资产增加658.458.96元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额2,517,484.22元，其中：政府采购货物支出671,526.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,845,957.42元。授予中小企业合同金额1,544,099.90元，其中：授予小微企业合同金额658,512.10元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“两新”：指新经济组织和新社会组织。新经济组织是指私营企业、外商投资企业、港澳台商投资企业、股份合作企业、民营科技企业、个体工商户、混合所有制经济组织等各类非国有集体独资的经济组织。新社会组织是指社会团体和民办非企业单位的统称。

“三区”社会工作专业人才支持计划：指向云南省革命老区、民族地区、边疆地区选派社会工作专业人才，开展社会工作服务。

附件：1.决算公开附表

      2.绩效自评表