中国共产党云南省委员会社会工作部2026年预算公开目录

中国共产党云南省委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党云南省委员会社会工作部是省委职能部门，为正厅级，加挂中共云南省委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。主要履行以下职责：

1.负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；

2.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；

3.统一领导全省行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；

4.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；

5.指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括办公室、秘书处、政策研究室（法规处）、一处、二处、三处、四处、五处、机关党委（干部处）。

无下属单位。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，中国共产党云南省委员会社会工作部将持续深入学习领会习近平总书记关于社会工作的重要论述，学习贯彻党的二十届历次全会精神，认真贯彻落实党中央决策部署，及省委工作要求，以提升社会治理效能为牵引，着力抓好4个方面工作。

一是以“两个覆盖”集中攻坚为重点，推进新兴领域党建。实施拓展深化新兴领域党建三年行动，不断提升“两个覆盖”质效。开展行业协会商会换届乱象集中整治，落实行业协会商会负责人任职管理。加强新就业群体服务管理，持续建设“骑手友好社区”，切实帮助解决现实利益问题。加强新就业群体风险态势感知，及时排查化解风险矛盾。

二是以村（社区）“两委”换届工作为重点，加强党建引领基层治理和基层政权建设。抓好村（社区）“两委”换届，开展换届后村（社区）“两委”班子培训。巩固拓展基层治理“小马拉大车”整治成果，深化实施居民小区治理攻坚行动和“民生小实事”激发群众自治活力行动，做好党建引领接诉即办和35个城市特殊区域治理试点工作。

三是以“集民智解民忧”为重点，抓好凝聚服务群众工作。发挥信访“晴雨表”作用，推动信访工作有效融入社会工作大局，抓好信访矛盾化解专项工作，全力推动信访问题有序化解。做好人民建议征集工作。扎实推进“志愿彩云南”建设，持续推进“3+1+N”主题志愿服务活动，推动党建引领“专业社工+志愿服务”融合发展。

四是开展“纵深推进年”行动，努力建设政治机关和优良社会工作者队伍。总结评估“基础夯实年”工作成效，部署开展“纵深推进年”行动，持续抓好社会工作部门自身建设和社会工作“四支基本队伍”建设，进一步转理念转作风提能力，不断推动社会工作高质量发展，为实现中国式现代化云南实践作出更大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制67人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入42,033,733.82元，其中：一般公共预算41,133,733.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入900,000.00元。

与上年对比，总收入增加8,905,783.87元，增长26.88%,主要原因分析：一是部门人员变动增加了基本支出，以及上年财政拨款结转结余增加2,779,262.60元，造成一般公共预算收入较上年增加；二是其他收入增加900,000.00元，为上年度非财政拨款结余。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入41,133,733.82元，其中:本年收入38,354,471.22元，上年结转收入2,779,262.60元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,354,471.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入增加8,005,783.87元，增长24.17%，主要原因分析：一是本年收入增加5,226,521.27元，主要因为在职实有人员比上年同期增加18人，相应增加了人员支出和公用经费；二是因合同支付条款约定等原因，上年结转收入增加2,779,262.60元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出42,033,733.82元。财政拨款安排支出41,133,733.82元，其中：基本支出12,734,471.22元，与上年对比增加5,210,921.27元，增长69.26%，主要原因是2026年预算编制期在职实有人员比上年同期增加18人，相应增加了人员支出和公用经费支出；项目支出28,399,262.60元，与上年对比增加2,794,862.60元，增长10.92%，主要原因是上年结转结余项目资金2,779,262.60元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行13,195,428.77元，主要用于机关行政人员工资，以及维护机关的正常运转。

一般公共服务支出-社会工作事务-一般行政管理事务900,000.00元，主要用于上年度结转的沪滇协作项目支出。

一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务24,817,245.90元，主要用于开展新兴领域党建、党建引领基层治理和基层政权建设、社会工作事业发展等项目支出，以及因为合同约定条款结转本年支付的政务信息化建设项目资金，另外还包括部门预算机动经费和因公出国（境）专项经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,097,619.77元，主要用于缴纳机关行政人员基本养老保险单位承担部分。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10,693.98元，主要用于缴纳机关行政人员工伤保险单位承担部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗686,012.36元，主要用于缴纳机关行政人员医疗保险单位承担部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助343,006.18元，主要用于公务员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,018.00元，主要用于缴纳机关干部大病保险单位承担部分。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金965,708.86元，主要用于缴纳机关干部住房公积金单位承担部分。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

  无。

（三）经济社会事业发展事项

一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务7,000,000.00元 主要用于开展城市特殊区域治理试点项目和“云岭先锋新家园”服务阵地示范建设经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额1,682,088.00元，其中：政府采购货物预算40,000元、政府采购服务预算1,642,088元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党云南省委员会社会工作部部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计301,500.00元，较上年增加26,500.00元，增长9.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党云南省委员会社会工作部部门2026年因公出国（境）费预算为150,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计划安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）8人次。

增减变化原因 ：与上年对比未发生变化。

（二）公务接待费

中国共产党云南省委员会社会工作部部门2026年公务接待费预算为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，计划国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

增减变化原因：与上年对比未发生变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党云南省委员会社会工作部部门2026年公务用车购置及运行维护费为126,500.00元，较上年增加26,500.00元，增长26.5%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费126,500.00元，较上年增加26,500.00元，增长26.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：2025年10月，省机关事务管理局同意新增配置一辆公务用车，2026年公务用车运行维护费需要保障3辆公务用车支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）社会工作事业发展经费项目绩效目标：一是全面推进信访工作法治化，畅通人民建议“线上+线下”征集渠道。年内至少开展4期线上专题征集，开展4场线下专场活动。推动优秀人民建议实现政策转化。二是加强云南社会工作的宣传力度和舆论引导，加大与中央媒体合作，增加宣传的权威性。三是发挥党建引领“专业社工＋志愿服务”深度融合模式在社会治理中的引领作用，持续支持50个“专业社工＋志愿服务” 融合试点项目，打造 “云岭社工” 和志愿服务骨干队伍，为社会事业发展提供人才支撑。四是持续打造“志愿彩云南”省域品牌，组织3场以上示范性集中志愿活动，开展先进典型宣传展示，提升公众志愿服务认知度和参与热情，营造良好社会风尚。孵化和推广一批示范性志愿服务项目，丰富志愿服务内容和形式，扩大志愿服务影响力。举办 “志愿彩云南” 项目大赛、“云岭社工” 骨干人才专业技能大赛等赛事，搭建交流合作平台，促进经验分享和资源整合。推动我省社会工作和志愿服务事业高质量发展。

（二）党建引领基层治理和基层政权建设经费项目绩效目标：一是举办全省社区工作者和村干部示范培训班，不断提高基层工作者政治素质、政策理论水平和治理服务能力。加强基层治理调研及理论研究，推动解决群众急难愁盼问题。二是举办云南省社区工作者职业能力大赛，选拔优秀社区工作者，切实提高社区工作者履职本领，打造一支政治坚定、素质优良、敬业奉献、结构合理、群众满意的社区工作者队伍，为加强和完善社区治理提供坚实人才支撑。

（三）“两新”党建经费项目绩效目标：一是推动落实全省性行业协会商会党建工作质量提升三年行动，全面夯实行业协会商会党建工作基础。充分发挥党建引领作用，推动新社会组织和行业协会商会党建与业务深度融合，形成“党建强、发展强”的示范效应。打造一批具有社会影响力的社会组织党建品牌项目。二是提升新兴领域党建工作质量，健全完善行业部门齐抓共管的制度机制，压紧压实各级行业管理部门“管行业也要管党建”责任，夯实省级行业党委抓新兴领域党建的基础，显著提升省级行业党委的党建工作质量。三是坚持典型培育引路、示范作用带动，建好100个“骑手友好社区”示范建设，持续加强新就业群体关爱凝聚和服务管理，不断增强新就业群体获得感、归属感、荣誉感。四是坚持培训强能，不断提升新兴领域党组织书记、党建工作指导员、党建工作骨干的党建业务能力和服务管理新就业群体的能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“两新”：指新经济组织和新社会组织。新经济组织是指私营企业、外商投资企业、港澳台商投资企业、股份合作企业、民营科技企业、个体工商户、混合所有制经济组织等各类非国有集体独资的经济组织。新社会组织是指社会团体和民办非企业单位的统称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党云南省委员会社会工作部部门2026年机关运行经费安排2,102,466.72元，与上年对比增加739,152.40元，增长54.22%，主要原因是2026年预算编制期在职实有人员比上年同期增加18人，相应增加了公用经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党云南省委员会社会工作部部门2026年委托业务费安排3,331,800.00元，与上年对比，增加0.00元，增长0%。部门深入贯彻落实“党政机关习惯过紧日子”要求，规范财政拨款项目委托业务费的管理，对于确需委托的事项，充分论证，从严把控。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党云南省委员会社会工作部部门资产总额4,374,191.63元，其中，流动资产1,029,234.53元，固定资产3,344,957.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,757,571.72元，其中固定资产增加1,794,230.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：中国共产党云南省委员会社会工作部预算公开目录附表