云南省信访局2025年预算公开目录
第一部分 云南省信访局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省信访局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省信访局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给省委、省政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。
2.承办上级机关和省委、省政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省委、省政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全省信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。
5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责信访信息化建设，指导全省信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。
8.承担省委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责云南省信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
9.完成省委、省政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、综合指导处、接访处、办信处、网络信访处、督查督办处、协调联络处、信息技术处、机关党委(人事处)9个处(室)
所属单位2个，分别是：
1.行政单位：云南省信访局。
2.省直属事业单位：云南省群众来访中心。
(三)重点工作概述
2025年，云南省信访局将深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作的重要指示批示精神和党中央关于信访工作的决策部署，认真贯彻落实省委、省政府工作要求，锚定省委“3815”战略发展目标，明确“182”工作思路，即：围绕“依法受理办理提升年”目标任务，以“深入推进信访工作法治化”为主线，打通“路线图”、改革“指挥棒”，深入实施信访工作与基层治理有效融合、规范受理、依法分类办理、做实行政三级办理、规范督查督办、加强业务规范化建设评查、提升“三项建议”履职能力、依法维护信访秩序“八大专项行动”，开展信访信息系统建设年、信访干部法治素养提升年“两大活动”，全力推进新时代信访工作高质量发展，为谱写中国式现代化云南篇章贡献信访力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58人，其中：行政编制48人,工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入32,197,170.25元，其中：一般公共预算32,197,170.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比：增加5,893,411.15元，增幅22.41%，主要原因分析：一是基本支出人员调动和人员经费调整；二是中央和省委省政府对信访工作的安排部署，新增了云南省信访信息智能辅助系统“信访工作法治化”等模块的开发和升级工作任务，所需经费增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入32,197,170.25元，其中:本年收入31,219,102.45元，上年结转收入978,067.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,219,102.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比：增加5,893,411.15元，增幅22.41%，主要原因分析：一是基本支出人员调动和人员经费调整；二是中央和省委省政府对信访工作的安排部署，新增了云南省信访信息智能辅助系统“信访工作法治化”等模块的开发和升级工作任务，所需经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出32,197,170.25元。财政拨款安排支出32,197,170.25元，其中：基本支出16,434,892.45元，与上年对比增加129,375.35元，增幅0.79%，主要原因分析：人员调动和人员经费调整；项目支出15,762,277.80元，与上年对比增加5,764,035.80元，主要原因分析：中央和省委省政府对信访工作的安排部署，新增了云南省信访信息智能辅助系统“信访工作法治化”等模块的开发和升级工作任务，所需经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-信访事务-行政运行11,522,629.74元，主要用于机关单位行政编制人员的工资福利支出和公用经费。
一般公共服务支出-信访事务-信访业务16,845,155.93元，主要用于省委信访工作联席会议办公室专项经费3,000,000.00元、省委信访工作联席会议办公室专项保障经费1,280,000.00元、政务信息化运维服务项目补助资金3,000,000.00元、政务信息化建设项目补助资金6,000,000.00元、因公出国(境)专项经费94,090.00元等项目及机关单位事业编制人员的工资福利支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7,020.00元，主要用于退休人员的公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,383,272.80元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出18,409.35元，主要用于单位职工工伤保险等缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗844,755.05元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗88,954.09元，主要用于机关单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助436,300.30元，主要用于机关单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27,690.00元，主要用于机关单位其他医疗费用支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,022,982.99元，主要用于机关单位职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
一般公共服务支出-信访事务-信访业务7,000,000.00元,主要用于与中央配套事项(涉密)。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14.00个，采购预算总额10,739,840.00元，其中：政府采购货物预算5,066,840.00元、政府采购服务预算5,673,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计149,453.99元，较上年无增减变化，具体情况如下：
(一)因公出国(境)费
云南省信访局2025年因公出国(境)费预算为94,090.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国(境)团组1个，因公出国(境)人次根据国家信访局或省政府办公厅具体通知为准。
增减变化原因：无增减变化情况。
(二)公务接待费
云南省信访局2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为20次，共计接待125人次。
增减变化原因：无增减变化情况。
(三)公务用车购置及运行维护费
云南省信访局2025年公务用车购置及运行维护费为40,363.99元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费40,363.99元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：无增减变化情况。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省信访局2025年项目实行绩效目标管理，纳入以部门为主体的重点绩效评价项目2个，即政务信息化运维服务项目补助资金3,000,000.00元和政务信息化建设项目补助资金6，000，000.00元，涉及一般公共预算拨款9,000,000.00元。
(一)政务信息化运维服务项目
项目目标:政务信息化运维服务项目为云南省视频信访平台(云南省政府视频联网平台)项目，主要用于保障省级领导视频接访、在云南省人民政府办公厅和云南省信访局组织召开的四级视频会议等。该项目是通过政府购买服务方式采购。项目设置绩效目标10个，其中：数量指标2个、质量指标3个、时效指标1个、社会效益指标2个、服务对象满意度指标2个。
分别为：①数量指标：平台使用次数>=80次、年使用人次>=3200人次；②质量指标：视频画面品质=4K幅、通讯链路带宽>=50兆、高清视频通信延时<=0.003分钟；③时效指标：调试时长<=8小时；④社会效益指标：对省级领导接访提供支撑服务率=100%、对视频会议提供支撑服务率=100%；⑤满意度指标：信访群众满意度>=80%、工作人员满意度>=95%。
(二)政务信息化建设项目
项目目标:政务信息化建设项目为云南省信访信息智能辅助系统二期升级改造和云平台购买服务项目，主要用于根据中央和省委省政府对信访工作法治化的安排部署，在云南省信访信息智能辅助系统开发和升级“信访工作法治化”模块及支撑云南省信访信息智能辅助系统运行而建设的硬件服务资源环境等。项目设置绩效目标10个，其中：数量指标1个、质量指标4个、时效指标2个、社会效益指标1个、可持续影响指标1个、服务对象满意度指标1个。
分别为：①数量指标：支撑系统正常运行时间=8712小时；②质量指标：系统终验时间偏差率<=10%、能满足信访工作法治化要求、系统验收达标率>=90%、防止外部网络攻击和病毒感染保障率>=99.6%；③时效指标：故障响应时长<=1小时、故障排除时长<=4小时；④社会效益指标：智能辅助系统安全支撑率>=99%；⑤满意度指标：服务对象满意度>=85%。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省信访局2025年机关运行经费安排2,495,370.57元，与上年对比增加33,744.16元，主要原因分析：人员调动导致相关科目测算结果变动。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省信访局资产总额10,683,933.31元，其中，流动资产1,554,060.28元，固定资产1,818,782.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,311,090.23元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,904,419.80元，其中固定资产减少945,341.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
(四)四个公开附表为空的情况说明
政府性基金预算支出预算表(预算06表)为空表原因：我部门无政府性基金预算支出，所以该表为空；2.省对下转移支付预算表(预算09-1表)为空表原因：该项目为涉密项目，不宜公开该项目相关信息，所以该表为空；3.省对下转移支付绩效目标表(预算09-2表)为空表原因：该项目为涉密项目，不宜公开该项目相关信息，所以该表为空；4.中央转移支付补助项目支出预算表(预算11表)为空表原因：我部门无上级补助项目支出预算，所以该表为空。
