云南省信访局2024年预算公开目录
第一部分 云南省信访局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分
云南省信访局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省信访局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给省委、省政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。
2.承办上级机关和省委、省政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省委、省政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全省信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。
5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责信访信息化建设，指导全省信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。
8.承担省委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责云南省信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
9.完成省委、省政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、综合指导处、接访处、办信处、网络信访处、督查督办处、协调联络处、信息技术处、机关党委（人事处）9个处（室）
所属单位2个，分别是：
1.行政单位：云南省信访局。
2.省直属事业单位：云南省群众来访中心。
（三）重点工作概述
2024年，云南省信访局按照省委、省政府和中联办、国家信访局的安排部署，全面学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，始终坚持“把为人民服务落到实处”这个根本，紧紧抓住“职能部门履职尽责”这个重点，牢牢扭住“强化监督追责”这个关键，持续夯实“信息化建设”这个基础，着力突破“自我革命”这个难点，按照“157”施工路线图全面推进信访工作法治化。
1、紧紧围绕一条主线。在全面总结“五个法治化”试点经验的基础上，紧紧围绕“群众的每一项诉求都有人办理，群众的每一项诉求都依法推进，实现权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意”的目标推进信访工作法治化。
2、开展5个专项工作。一是以乡镇信访联席会议实体化运行促矛盾化解在基层。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动乡镇信访联席会议实体化运行，着力实现“有人员管事、有制度理事、有场所办事、有经费干事”，充分发挥联席会议统筹协调、牵头抓总作用，实现矛盾风险排查发现在基层，化解在萌芽。二是以“如家信访窗口”创建促群众满意率提升。以群众满不满意为评价标准，持续提升来访接待场所服务质量，持续创建“如家庭一样环境、如家人一样接待、如家事一样办理”的“如家信访窗口”，坚持以“情”为纽带、以“理”述实情、以“法”解纠纷，把送上门的群众工作做好，让每一个来访群众都感受到党委、政府的温暖。三是以告知单书面送达促面对面做好群众工作。严格落实办理法治化的“五个告知单”、“四个讲清楚”工作要求，进一步细化工作流程，充分运用信息化手段，完善一系列配套文书，做到精准、规范，实现群众信访事项事事有回应，以见面率提升化解率。四是以精准督查、通报、考核促信访责任落实。不断转变观念、创新方法，按照信访事项督办的“三个重点”，全过程防范风险隐患、全方位反映信访态势、全链条推进责任落实，推动职能单位职能明确、权责清晰、责任到人，实现权责明。五是以信息系统改造夯实法治化基层。加快信访信息化平台的建设联通和深度应用，实现政法部门、职能部门、乡镇（街道）与同级信访部门信息系统的互联互通。
3、出台7项工作制度。一是精准受理、转送、交办相关办法。按照“大口进入，分类处理”原则，对符合依法分类处理的事项，及时导入相应程序，避免诉访不分、纪访不分。二是依法分类处理相关办法。按照《信访工作条例》，对应当受理的信访事项，做到精准分类受理让各类信访事项依法有序运转，形成工作闭环，全流程管控，杜绝让信访问题在层层转交中空转。三是督查督办办法。紧盯重点领域、重点问题和信访积案，督促有权处理机关严格按规定时限和程序受理办理，依法按政策解决群众合理诉求，做好政策解释和教育疏导工作，真正以程序的公正严密，确保实体问题处理到位。四是复查复核听证办法。细化操作规程，督促复查复核机关切实做好依法纠错、补正瑕疵、释法析理等工作，并通过听证、公示等措施，实现信访事项终结，更好地提升公正性、权威性和公信力。五是监督追责工作联动办法。落实好新修订的《中国共产党纪律处分条例》，与纪委监委、巡视巡查、组织等部门建立协同联动机制，畅通问题线索移交渠道，对滥用职权、玩忽职守的公职人员坚决问责到位，释放失责必问、违纪必究的强烈信号。六是依法处理违法信访行为相关办法。和公安、司法等政法部门联动，进一步明确细化需要依法处理的违法行为具体情形，引导信访人合法维权，增强全民依法、逐级、有序信访理念，切实把信访纳入法治轨道，依法保障信访人的合法权益，依法维护良好信访秩序。七是“三项建议”权相关办法。围绕预防和减少信访问题发生积极提出完善政策建议，围绕解决重点难点问题及时提出改进工作建议，围绕维护工作纪律的严肃性提出追究责任的建议，进一步强化信访部门提出“三项建议”的权威性和约束力，为信访部门监督提供有力抓手。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制61人，其中：行政编制51人,工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入26,303,759.10元，其中：一般公共预算26,303,759.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比：增加1,203,556.88元，增幅4.80%，主要原因分析：一是基本支出人员调动和人员经费调整；二是中央和省委省政府对信访工作的安排部署，新增了“信访工作法制化”等工作任务，所需经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入26,303,759.10元，其中:本年收入26,219,607.10元，上年结转收入84,152.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,219,607.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比：增加1,203,556.88元，增幅4.80%，主要原因分析：一是基本支出人员调动和人员经费调整；二是中央和省委省政府对信访工作的安排部署，新增了“信访工作法制化”等工作任务，所需经费增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出26,303,759.10元。财政拨款安排支出26,303,759.10元，其中：基本支出16,305,517.10元，与上年对比减少48,406.09元，减幅0.3%，主要原因分析：人员调动和人员经费调整；项目支出9,998,242.00元，与上年对比增加1,251,962.97元，主要原因分析：中央和省委省政府对信访工作任务的安排部署，所需经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-信访事务-行政运行11,359,616.23元，主要用于机关单位行政编制人员的工资福利支出和公用经费。
一般公共服务支出-信访事务-信访业务11,054,984.93元，主要用于省委信访工作联席会议办公室专项经费3,000,000.00元、省委信访工作联席会议办公室专项保障经费1,280,000.00元，云南省信访信息化建设与运维保障项目资金4,530,000.00元，因公出国（境）专项经费94,090.00元等项目及机关单位事业编制人员的工资福利支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6,480.00元，主要用于退休人员的公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,360,360.64元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出26,647.23元，主要用于单位职工工伤保险等缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗832,003.38元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗86,240.05元，主要用于机关单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助429,140.25元，主要用于机关单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27,300.00元，主要用于机关单位其他医疗费用支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,120,986.39元，主要用于机关单位职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
一般公共服务支出-信访事务-信访业务7,000,000.00元，主要用于与中央配套事项（涉密）。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省信访局2024年无按既定政策标准测算补助事项的省对下专项转移支付情况。
（三）经济社会事业发展事项
云南省信访局2024年无经济社会事业发展事项的省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，采购预算总额5,795,000.00元，其中：政府采购货物预算198,000.00元、政府采购服务预算5,597,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省信访局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计149,453.99元，较上年减少3,014.51元，下降1.98%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省信访局2024年因公出国（境）费预算为94,090.00元，较上年减少2,910.00元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）人次根据国家信访局或省政府办公厅具体通知为准。
增减变化原因为按照“三公”经费“只减不增”原则，相应压减3.00%。
（二）公务接待费
云南省信访局2024年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待125人次。
增减变化原因：无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省信访局2024年公务用车购置及运行维护费为40,363.99元，较上年减少104.51元，下降0.26%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费40,363.99元，较上年减少104.51元，下降0.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：根据“只减不增”原则，相应减少公务用车运行维护费104.51元。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省信访局2024年项目实行绩效目标管理，纳入以部门为主体的重点绩效评价项目1个，即云南信访信息化建设与运维保障项目经费，涉及一般公共预算拨款4,530,000.00元。
项目目标:云南信访信息化建设与运维保障项目分为云南省视频信访平台（云南省政府视频联网平台）建设项目3,000,000.00元和云南省信访信息智能辅助系统云平台购买服务项目1,530,000.00元。云南省视频信访平台（云南省政府视频联网平台）建设项目主要保障省级领导视频接访、在省政府办公厅和省信访局组织召开的四级视频会议等，云南省信访信息智能辅助系统云平台购买服务项目主要是为了支撑云南省信访信息智能辅助系统运行而建设的硬件服务资源环境，该项目是通过政府购买服务方式采购。项目设置绩效目标15个，其中：数量指标3个、质量指标4个、时效指标3个、社会效益指标3个、服务对象满意度指标2个。
分别为：①数量指标：平台使用率>=80次、年使用人次>=3200人次、支撑系统正常运行时间=8712小时；②质量指标：视频画面品质=4K幅、通讯链路带宽>=50兆、高清视频通信延时<=0.003分钟、防止外部网络攻击和病毒感染保障率>=99.6%；③时效指标：调试时长<=8小时、故障响应时长<=1小时、故障排除时长<=4小时；④社会效益指标：对省级领导接访提供支撑服务率=100%、对视频会议提供支撑服务率=100%、智能辅助系统安全支撑率>=99%；⑤满意度指标：信访群众满意度>=80%、工作人员满意度>=95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省信访局2024年机关运行经费安排2,461，626.41元，与上年对比减少61,520.28元，主要原因分析：人员调动和正常退休，省信访局机关运行经费安排相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省信访局资产总额12,588,353.11元，其中，流动资产1,455,105.42元，固定资产2,764,124.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,369,123.51元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少990,654.30元，其中固定资产减少112,289.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值723,776.63元，实现资产处置收入1,130.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
（四）四个公开附表为空的情况说明
1.政府性基金预算支出预算表06为空表原因：我部门无政府性基金预算支出，所以该表为空；2.省对下转移支付预算表09-1为空表原因：该项目为涉密项目，不宜公开该项目相关信息，所以该表为空；3.省对下转移支付绩效目标表09-2为空表原因：该项目为涉密项目，不宜公开该项目相关信息，所以该表为空；4.上级补助项目支出预算表11为空表原因：我部门无上级补助项目支出预算，所以该表为空。
