云南省信访局2023年预算公开目录
第一部分 云南省信访局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省信访局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省信访局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给省委、省政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。
2.承办上级机关和省委、省政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省委、省政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全省信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。
5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责信访信息化建设，指导全省信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。
8.承担省委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责云南省信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
9.完成省委、省政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、综合指导处、接访处、办信处、网络信访处、督查督办处、协调联络处、信息技术处、机关党委（人事处）9个处（室）
所属单位2个，分别是：
1.行政单位：云南省信访局。
2.省直属事业单位：云南省群众来访中心。
（三）重点工作概述
云南省信访局将全面贯彻落实党的二十大精神和习近平关于加强和改进人民信访工作的重要指示精神，按照“15677”工作路线图扎实抓好各项工作。
1.围绕一条主线。牢牢掌握信访工作正确的政治方向。
2.聚焦五个重点。准确把握信访工作重点难点。
3.开展六大专项行动，着力补齐信访工作短板弱项。
4.优化七项指标，重点突破信访工作关键指标。
5.抓好七项工作，全面提升信访工作整体水平。
（1）建格局，推进全省信访工作格局进一步完善。
（2）用条例，持续开展《信访工作条例》学习宣传贯彻。
（3）抓规范，强化信访业务流程规范化建设。
（4）强基层，推进乡镇信访工作联席会议实体化运行机制完善。
（5）抓示范，紧盯短板强项精准指导全省示范县创建工作。
（6）优服务，强化全省信访系统服务群众的意识，提升参谋辅政的能力。
（7）强素质，大力提升全省信访干部能力素质。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制61人，其中：行政编制51人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入25,100,202.22元，其中：一般公共预算25,100,202.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比：增加2,280,302.22元，增幅9.99%，主要原因分析：一是基本支出人员调动和人员经费调整；二是因为2023年上年结转资金848,427.49元，较2022年上年结转资金86,400.00元，增加762,027.49元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入25,100,202.22元，其中:本年收入24,251,774.73元，上年结转收入848,427.49元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,251,774.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2,298,302.22元，增幅10.08%，主要原因分析：一是基本支出人员调动和人员经费调整；二是因为2023年上年结转资金848,427.49元，较2022年上年结转资金86,400.00元，增加762,027.49元。
预算单位支出情况
2023年部门预算总支出25,100,202.22元。财政拨款安排支出25,100,202.22元，其中：基本支出16,353,923.19元，与上年对比增加1,915,423.19元，增幅13.27%，主要原因分析为人员调动和人员经费调整；项目支出8,746,279.03元，与上年对比增加469,279.03元，增幅5.67%，主要原因分析：增加部分为2023年上年结转资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行11,423,346.55元，主要用于机关单位行政编制人员的工资福利支出和公用经费。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务8,746,279.03元，主要用于省委信访工作联席会议办公室专项经费2,500,000.00元、省委信访工作联席会议办公室专项保障经费880,000.00元，云南省信访信息化建设与运维保障项目资金4,530,000.00元，因公出国（境）专项经费97,000.00元。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行914,538.10元，主要用于机关单位事业编制人员的工资福利支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4,860.00元，主要用于退休人员的公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,344,680.16元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出495,770.53元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗646,234.63元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗62,605.12元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助332,194.10元，主要用于机关单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26,598.00元，主要用于机关单位其他医疗费用支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,103,096.00元，主要用于机关单位职工住房公积金缴费支出。
省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务9,220,000.00元，主要用于与中央配套事项（涉密）。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省信访局2023年无按既定政策标准测算补助事项的省对下专项转移支付情况。
（三）经济社会事业发展事项
云南省信访局2023年无经济社会事业发展事项的省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额5,357,261.00元，其中：政府采购货物预算257,261.00元、政府采购服务预算5,100,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计152,468.50元，较上年减少131.50元，下降0.09%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省信访局2023年因公出国（境）费预算为97,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）人次根据国家信访局或省政府办公厅具体通知为准。
增减变化原因：无增减变化。
（二）公务接待费
云南省信访局2023年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待125人次。
增减变化原因：无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省信访局2023年公务用车购置及运行维护费为40,468.50元，较上年减少131.50元，下降0.32%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费40,468.50元，较上年减少131.50元，下降0.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：根据“只减不增”原则，相应减少公务用车运行维护费131.50元。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省信访局2023年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款8,007,000.00元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目1个，即云南信访信息化建设与运维保障项目经费，涉及一般公共预算拨款4,530,000.00元。
项目目标:云南信访信息化建设与运维保障项目分为云南省视频信访平台（云南省政府视频联网平台）建设项目3,000,000.00元和云南省信访信息智能辅助系统云平台购买服务项目1,530,000.00元。云南省视频信访平台（云南省政府视频联网平台）建设项目主要保障省级领导视频接访、在省政府办公厅和省信访局组织召开的四级视频会议等，云南省信访信息智能辅助系统云平台购买服务项目主要是为了支撑云南省信访信息智能辅助系统运行而建设的硬件服务资源环境，该项目是通过政府购买服务方式采购。项目设置绩效目标17个，其中：数量指标3个、质量指标4个、时效指标3个、成本指标2个、社会效益指标3个、服务对象满意度指标2个。
分别为：①数量指标：平台使用率>=80次、年使用人次>=3200人次、支撑系统正常运行时间=8712小时；②质量指标：视频画面品质=4K幅、通讯链路带宽>=50兆、高清视频通信延时<=0.003分钟、防止外部网络攻击和病毒感染保障率>=99.6%；③时效指标：调试时长<=8小时、故障响应时长<=1小时、故障排除时长<=4小时；④成本指标：平台服务租用费<=300万元、租用云平台服务每年租金=153万元；⑤社会效益指标：对省级领导接访提供支撑服务率=100%、对视频会议提供支撑服务率=100%、智能辅助系统安全支撑率>=99%；⑥满意度指标：信访群众满意度>=80%、工作人员满意度>=95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：用于保障机构正常运行、开展信访业务活动的支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部办公室的支出。
归口管理的行政单位离退休：离退休干部办公室统一管理的机关离退休人员的经费。
离退休人员管理机构：用于离退休干部办公室为离退休人员提供管理服务的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。
住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施， 缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、改革性补贴、奖励性补贴。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省信访局2023年机关运行经费安排2,523,146.69元，与上年对比增加203,746.69元，增幅8.78%，主要原因分析：人员调动，省信访局机关运行经费安排相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省信访局资产总额13,579,007.41元，其中，流动资产1,279,401.95元，固定资产2,876,414.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,423,191.43元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,672,569.85元，其中固定资产减少669,191.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）四个公开附表为空的情况说明
1.政府性基金预算支出预算表06为空表原因：我部门无政府性基金预算支出，所以该表为空；2.省对下转移支付预算表09-1为空表原因：该项目为涉密项目，不宜公开该项目相关信息，所以该表为空；3.省对下转移支付绩效目标表09-2为空表原因：该项目为涉密项目，不宜公开该项目相关信息，所以该表为空；4.上级补助项目支出预算表11为空表原因：我部门无上级补助项目支出预算，所以该表为空。
