附件1
云南省信访局2021年预算公开目录
第一部分 云南省信访局2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省信访局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
云南省信访局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给省委、省政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。
2.承办上级机关和省委、省政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省委、省政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全省信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。
5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责信访信息化建设，指导全省信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。
8.承担省委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责云南省信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
9.完成省委、省政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云南省信访局2018年底机构改革后作为省政府直属机构重新组建，内设办公室、综合指导处、接访处、办信处、网络信访处、督查督办处、协调联络处、信息技术处、机关党委（人事处）9个处（室）,下设云南省群众来访接待中心（直属事业单位）。
（三）重点工作概述
1.深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作的重要指示精神。一是抓好习近平总书记关于信访工作重要指示精神的学习贯彻。把学习贯彻习近平总书记重要指示精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，纳入理论中心组学习，列入干部培训教育，采取多形式分层次、全覆盖的教育培训，引导广大信访干部自觉在工作谋划和安排部署上对标对表，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把学习效果转化为做好信访工作的强大动力。二是坚持不懈推进党的政治建设。持续加强理论武装，强化政治机关意识教育，引导广大信访干部提升政治站位，准确把握信访工作在统筹发展和安全中的重要地位和作用，在学思践悟中不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保信访干部绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁。
2.系统谋划和推进信访制度改革。一是健全完善各级信访工作联席会议机制和工作制度，明确责任，充分发挥作用，把党对信访工作的领导落到实处。高标准高质量编制实施云南省“十四五”时期信访工作规划，科学提出今后5年的目标任务、发展思路和具体举措。加强信访工作宣传。二是深入推进和深度应用云南省信访信息智能辅助系统，修订完善信访信息系统应用标准，丰富拓展智能化应用软件，加强信访大数据分析利用提高信访工作信息化智能化水平。三是深入推进人民建议征集工作，健全完善工作机制，加强部门协作，强化宣传引导，认真办理推动人民建议成果转化，更好从政策层面解决问题，从源头环节解决问题。四是规范信访基础业务。健全信访工作标准体系，完善信访业务制度规范，进一步加强和改进群众来信、走访、网上投诉办理、督查督办和复查复核工作。五是深入推进诉访分离、依法分类处理、逐级走访、访调对接、律师参与信访矛盾化解等工作，加强信访法治宣传教育。
3.深入化解信访突出问题。一是强力推动集中治理重复信访、化解信访积案专项工作。把移交信件办理和集中治理重复信访、化解信访积案专项工作作为重中之重，紧盯目标、挂图作战、倒排进度，确保在规定时限内完成任务。二是抓好落实部门和地区责任解决当前信访突出问题的工作方案的贯彻落实，着力推动重点领域信访问题成批解决。三是围绕继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，加强综合分析研判，有针对性地做好预防化解工作，更好服务党委和政府科学决策。四是继续抓好涉疫信访矛盾排查化解工作。组织做好来访接待场所疫情防控工作。五是深入开展“大督查大接访大调研”活动，对中央和省委、省政府决策部署贯彻落实、专项工作推进、信访制度改革、信访矛盾排查化解等情况进行专题调研、专项督查。
4.加强信访工作基层基础建设。一是坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥基层党组织战斗堡垒和基层综治中心作用，做好基层信访工作。建立县级信访部门、乡镇（街道）定期派人到社区巡回接访制度，推动在乡镇（街道）设立信访工作联席会议。二是完善源头化解机制，推动重大决策社会稳定风险评估机制落实，开展信访矛盾纠纷大排查大起底大化解。三是坚持多元方式化解信访矛盾，引导社会各方力量积极参与接待群众、化解纠纷。四是开展“全国信访工作示范县”创建活动，推动基层信访工作平衡发展、提升整体水平。
5.全力做好信访重点工作。坚持推进形式多样的领导干部接访下访和包案督访工作，健全完善工作机制，依法及时就地解决群众合理诉求。积极主动做好重要节庆和重大活动的信访服务保障工作。
6.建设忠诚干净担当的信访干部队伍。一是强化宗旨教育，站稳群众立场，把维护群众合法权益作为信访工作的出发点和落脚点，用实际行动传递好习近平总书记和党中央对人民群众的关心关爱。二是举办综合性培训班次，定期开展视频讲座，组织轮岗交流、挂职锻炼、跟班学习和业务培训，不断提升信访干部综合素质和履职能力。三是围绕“提高效率、转变作风、服务群众和基层”，持续抓好作风建设，力戒信访工作中的形式主义、官僚主义，进一步把信访干部精气神引导凝聚到担当尽责、干事创业上来。四是深入贯彻执行全面从严治党要求，加强日常教育管理监督，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省委实施办法。五是开展全省第二届“寻找最美信访干部”活动，弘扬先进，树立典型，传递正能量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制61人，其中：行政编制51人，事业编制10人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入2,684.82万元，其中：一般公共预算2,684.82万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比：增加293.18万元，同比增加12.26%。主要原因：一是2021年部门财务总收入包含由财政直接拨付社保中心单位部分医疗保险（2020年未包含此部分）；二是2021年人员工资增加（有新招录人员和新进人员）；三是上年结转收入同比增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2,684.82万元，其中:本年收入2,480.83万元，上年结转收入203.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,480.83万元（本级财力2,480.83万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比：增加293.18万元，同比增加12.26%。主要原因：一是2021年部门财政拨款收入包含由财政直接拨付社保中心单位部分医疗保险（2020年未包含此部分）；二是2021年人员工资增加（有新招录人员和新进人员）；三是上年结转收入同比增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2,684.82万元。财政拨款安排支出2,480.83万元，其中：基本支出1,495.13万元，上年对比增加203.49万元，主要原因：一是2021年部门财政拨款收入包含由财政直接拨付社保中心单位部分医疗保险（2020年未包含此部分）；二是2021年人员工资增加（有新招录人员和新进人员）。项目支出985.70万元，与上年对比减少5.3万元，主要原因2021年新增云南省信访信息智能辅助系统云平台政府购买服务项目，减少云南省信访局解决特殊疑难信访问题补助资金项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,065.29万元，主要用于机关单位行政编制人员的工资福利支出和公用经费。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务985.70万元，主要用于全省信访信息智能辅助系统建设项目；云南省信访信息智能辅助系统云平台政府购买服务；省委信访工作联席会议办公室工作经费；省信访局办公用房租用专项经费及因公出国（境）费。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行96.47万元，主要用于机关单位事业编制人员的工资福利支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.16万元，主要用于退休人员的公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出107.34万元，主要用于主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20.96万元，主要用于主要用于机关单位职工职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗65.95万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.50万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33.95万元，主要用于机关单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.58万元，主要用于机关单位其他医疗费用支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金95.93万元，主要用于人员支出-住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
与中央配套事项（涉密）。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
情况说明：因云南省信访局承担的省对下转移支付项目为国家保密局认定的涉密项目，故省对下转移支付预算表、省对下转移支付绩效目标表及相关项目支出绩效目标表编辑为空表。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，采购预算总额635.72万元，其中：政府采购货物预算8.5万元、政府采购服务预算627.22万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.25万元，较上年减少2.75万元，下降13.75%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省信访局2021年因公出国（境）费预算为9.70万元，较上年减少0.30万元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）人次根据国家信访局具体通知为准。
减少原因：在上一年度年初预算基础上按照不低于3%的比例进行了压减。
（二）公务接待费
云南省信访局2021年公务接待费预算为4.00万元，较上年减少6.00万元，下降60.00%，国内公务接待批次为36次，共计接待365人次。
减少原因:省信访局参照2020年度公务接待的预算数和实际支出数，按照只减不增的原则，编制了2021年预算数。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省信访局2021年公务用车购置及运行维护费为3.55万元，较上年增加3.55万元。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元；公务用车运行维护费3.55万元，较上年增加3.55万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因:省信访局2020年无公务用车，因此未产生公务用车购置及运行维护费。2020年底云南省公务用车管理领导小组办公室配备云南省信访局红旗牌轿车一辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省信访局2021年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款985.70万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目1个，即云南省信访信息智能辅助系统云平台政府购买服务专项资金，涉及一般公共预算拨款44.00万元。
项目目标:2020年11月初签定云南省信访信息系统云平台政府购买服务项目合同，12月份服务商建成系统云服务平台，配置相关设备，提供系统运行支撑。2021年，云服务平台运行期间，对平台存在的漏洞、与系统的适配稳定性进行升级优化，计划在云服务平台运行6个月后，对云平台服务项目进行终验（2021年6月份）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：用于保障机构正常运行、开展信访业务活动的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部办公室的支出。
归口管理的行政单位离退休：离退休干部办公室统一管理的机关离退休人员的经费。
离退休人员管理机构：用于离退休干部办公室为离退休人员提供管理服务的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的 支出。包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。
住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施， 缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、改革性补贴、奖励性补贴。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省信访局2021年机关运行经费安排245.89万元，与上年对比减少4.37万元，主要原因：根据中央和省政府关于压减一般性支出的精神，省信访局机关运行经费安排相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）云南省信访局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
附件3：
