云南省信访局2020年预算公开目录

第一部分 云南省信访局2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省信访局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

云南省信访局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给省委、省政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和省委、省政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省委、省政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全省信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全省信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担省委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责云南省信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省信访局2018年底机构改革后作为省政府直属机构重新组建，内设办公室、综合指导处、接访处、办信处、网络信访处、督查督办处、协调联络处、信息技术处、机关党委（人事处）9个处（室）,下设云南省群众来访接待中心（直属事业单位）。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立信访工作首先是政治工作的理念，充分发挥信访工作联席会议机制作为加强党对信访工作领导的重要抓手，更好地统筹协调推进各项工作，更加有力有效地解决信访突出问题，不断提升信访工作整体水平。

2.提升治理效能。着眼国家治理体系和治理能力现代化，健全群众诉求表达、利益协调、权益保护，社会心理服务体系和危机干预，正确处理新形势下人民内部矛盾等机制，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，切实把信访制度优势转化为解决问题、化解矛盾的社会治理效能。

3.深化信访制度改革。加强网上信访工作，加快推进信访业务智能辅助系统建设应用。推行让群众“最多访一次”做法，压实首办责任,完善联合接访机制。细化信访工作属地责任、部门责任、领导责任。深化“人民满意窗口”创建活动，加强信访法治化建设，加大信访宣传力度。

4.解决信访突出问题。健全完善信访矛盾化解攻坚长效机制，针对群众关心的疫情防控、金融、房地产、扶贫、环保、教育、医疗、养老、食品药品安全等热点难点问题，及时回应群众诉求、解决问题。全面排查梳理重信重访重复投诉突出信访问题，在2020年内化解一批。

5.强化基层基础建设。加强基层群众工作平台建设，推进信访工作进网格，强化矛盾纠纷排查化解。开展信访工作“三无”县（市、区）和“三无”乡镇（街道）、村（社区）创建，推动信访问题依法及时就地解决。层层推行领导干部接访下访，推动领导包案常态常效。

6.规范信访基础业务。健全完善受理办理、登记录入、转送交办、复查复核、督查督办标准措施。加强信访基础业务培训，定期抽查和自查自纠，及时整改业务办理中的不规范问题。强化对基层信访业务工作的指导，加大日常督促检查力度，以业务规范化提升信访工作质量效率和公信力。

7.积极服务全省大局。紧紧围绕省委、省政府中心工作，全力服务保障决战脱贫攻坚、决胜全面小康建设和高质量发展大局，维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制51人，事业编制10人。在职实有58人，其中： 财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制3辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2,391.64万元，其中：一般公共预算财政拨款2,282.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转109.00万元。与2019年对比，一般公共预算财政拨款收入增加449.41万元,增幅24.51%。主要原因分析：省信访局因机构改革，2019年4月以前由省政府办公厅统一核算，4月以后划入资金，开始独立核算，因此2019年数据为4-12月预算金额。2020年正常运行金额，二者对应期间不一致。此外2020年信访局新建信息智能辅助系统，项目资金568万元，占比较大。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,391.64万元，其中:本年收入2,282.64万元，上年结转109.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,282.64万元（本级财力2,282.64万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与2019年对比，一般公共预算财政拨款收入增加449.41万元,增幅24.51%。产生增幅原因同上。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2,391.64万元。财政拨款安排支出2,282.64万元，其中：基本支出1,291.64万元。与2019年对比减少5.11万元，降幅0.39%。主要原因分析：较2019年相比，人员减少2名，相关经费减少。

项目支出991.00万元。与上年对比增加285.77万元，增幅40.52%。主要原因分析：较2019年2020年新增2个项目（云南省信访工作专项资金49万元、省信访信息智能辅助系统建设项目专项资金 568万元），减少2个项目（云南省视频信访系统平台线路租用专项经费246.36万元、云南省信访局信访系统数据接口调整开发项目经费109.48万元，以上项目2019年已验收交付使用）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,052.95万元，主要用于机关单位行政编制人员的工资福利支出和公用经费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务991.00万元，主要用于因公出国（境）10万元；云南省信访工作专项资金49万元；省信访信息智能辅助系统建设项目专项资金568万元；省委信访工作联席会议办公室工作经费323万元；省委省政府信访局办公用房租用专项经费41万元。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行54.54万元，主要用于机关单位事业编制人员的工资福利支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.05万元，主要用于退休人员的公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出99.96万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.64万元，主要用于机关单位职工职业年金缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金78.50万元，主要用于人员支出-住房公积金78.50万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资282.76万元（其中：基本支出282.76万元）。

津贴补贴387.96万元（其中：基本支出387.96万元）。

奖金148.36万元（其中：基本支出148.36万元）。

绩效工资35.04万元（其中：基本支出35.04万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费99.96万元（其中：基本支出99.96万元）。

职业年金缴费5.64万元（其中：基本支出5.64万元）。

其他社会保障缴费3.16万元（其中：基本支出3.16万元）。

住房公积金78.50万元（其中：基本支出78.50万元）。

办公费71.16万元（其中：基本支出12.16万元，项目支出59.00万元）。

印刷费3.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出2.00万元）。

水费2.37万元（其中：基本支出2.37万元）。

电费2.31万元（其中：基本支出2.31万元）。

邮电费6.61万元（其中：基本支出4.61万元，项目支出2.00万元）。

物业管理费4.84万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出2.80万元）。

差旅费181.13万元（其中：基本支出36.13万元，项目支出145.00万元）。

因公出国（境）费用10.00万元（其中：项目支出10.00万元）。

维修（护）费41.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出40.00万元）。

租赁费38.20万元（其中：项目支出38.20万元）。

会议费35.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出20.00万元）。

培训费23.57万元（其中：基本支出3.57万元，项目支出20.00万元）。

公务接待费3.00万元（其中：项目支出3.00万元）。

劳务费27.00万元（其中：项目支出27.00万元）。

工会经费12.02万元（其中：基本支出12.02万元）。

福利费12.02万元（其中：基本支出12.02万元）。

其他交通费用79.99万元（其中：基本支出79.99万元）。

其他商品和服务支出77.25万元（其中：基本支出65.25万元，项目支出12.00万元）。

救济费2.00万元（其中：项目支出2.00万元）。

办公设备购置30.00万元（其中：项目支出30.00万元）。

信息网络及软件购置更新578.00万元（其中：项目支出578.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

（二）与中央配套事项

与中央配套事项（涉密）

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算总额632.80万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购服务预算607.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省信访局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.00万元，较上年增加20.00万元，上升100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省信访局2020年因公出国（境）费预算为10.00万元，较上年增加10.00万元，上升100.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）人次根据省政府办公厅或国家信访局具体通知为准。

增减变化原因：2019年机构改革以前，省信访局因公出国（境）费10万元预算额度划入省政府办公厅，2019年无预算数。所以较2019年相比，2020年因公出国（境）费显示增加10万元，上升100.00%。

（二）公务接待费

云南省信访局2020年公务接待费预算为10.00万元，较上年增加10.00万元，上升100.00%，预计国内公务接待约20批次125人次。

2019年机构改革以前，省信访局公务接待费10万元预算额度划入省政府办公厅，2019年无预算数。所以较2019年相比，2020年公务接待费显示增加10万元，上升100.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省信访局2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.000.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：云南省信访局无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省信访局2020年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款991.00万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目1个，即省信访信息智能辅助系统建设项目，涉及一般公共预算拨款568.00万元。

项目目标:为有效解决当前我省信访信息系统的存在的功能不全面、不合理、不智能等问题，如：运行不稳定、查询统计分析功能不全，数据统计不精确，数据交换不全、智能化水平低、责任信访不完整、无法实现责任信访等，以云南省电子政务云平台、省电子政务外网及互联网为基础，采用全省统建模式，构建云南省信访信息智能辅助系统，包含：1个信访数据中心、1个智能辅助平台、6大应用系统、1个服务群众平台。覆盖全省乡镇以上党政机关和企事业单位1200家。群众可以通过来访、来信、网上信访、微信、手机APP等方式进行信访诉求，工作人员可以移动办公，并进行信访在线数据分析，形成分析报告。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：用于保障机构正常运行、开展信访业务活动的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部办公室的支出。

归口管理的行政单位离退休：离退休干部办公室统一管理的机关离退休人员的经费。

离退休人员管理机构：用于离退休干部办公室为离退休人员提供管理服务的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的 支出。包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施， 缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、改革性补贴、奖励性补贴。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省信访局部门2020年机关运行经费安排250.26万元，与上年对比增加94.64万元，增幅60.81%，主要原因分析：省信访局因机构改革，2019年4月以前由省政府办公厅统一核算，4月以后划入资金，开始独立核算，因此2019年数据为4-12月预算金额。2020年正常运行金额，二者对应期间不一致。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。